资阳市老龄工作委员会办公室关于2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实国家和省老龄工作的方针、政策和法律法规；开展老龄工作重大问题的调查研究并提出建议；研究提出全市老龄事业发展规划、年度计划并拟定实施办法；定期开展维护老年人权益的法制宣传教育；协调和推进有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；指导老年人协会建设；组织开展全市老年文娱、体育、敬老慰问活动等。

（二）2016年重点工作完成情况

1、走访慰问活动持续深入

2、加强基层老年协会规范化建设。

3、大力推动市老年大学活动阵地建设。

4、大力推进城乡养老服务设施建设。

二、部门概况

资阳市老龄工作委员会办公室是参照公务员管理的事业单位，其中，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年资阳市老龄办本年收入合计143.32万元，其中：财政拨款收入143.32万元，占总收入的100%；其他收入 0万元。

2016年资阳市老龄办本年支出合计143.32万元，其中：基本支出111.82万元，占总支出的78.02%；项目支出31.5万元，占总支出的21.98%。

四、财政拨款收支决算情况

资阳市老龄办2016年度财政拨款收入143.32万元，与2015年相比减少11.36万元，减少7.35%；2016年度财政拨款支出143.32万元，与2015年相比减少11.36万元，减少7.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市老龄办2016年一般公共预算财政拨款支出   139.82万元，占本年支出合计的97.6%，与2015年相比减少10.66万元，减少7.1 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市老龄办2016年一般公共预算拨款支出139.82万元，主要用于以下方面：一是社保保障和就业支出119.68万元，占85.6%，二是医疗卫生支出11.4万元，占8.2%，三是住房保障支出8.74万元，占6.2% 。 

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、社会保障和就业支出（类）

民政管理事务（款）

行政运行（项）：2016年决算数为88.64万元

老龄事务（项）：2016年决算数为28万元。

行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为3.04万元

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年决算数为11.4万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为8.74万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

资阳市老龄办2016年一般公共预算财政拨款基本支出111.82 万元，其中：

人员经费97.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况

资阳市老龄办2016年度“三公”经费财政拨款支出为 1.31 万元，完成预算的167 %，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年减少4.6万元，其原因是减少公务用车1辆。公务接待费 1.31 万元，超预算数，较上年增加 1万元，

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是生活接待费增加。较2015年度上升的原因是省市部门有关领导多次调研本市老年工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组 0次，出国（境） 0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费0万元，新购置公务用车0辆，截止2016年12月31日单位共有公务用车0辆、。

3、公务接待费

2016年公务接待费 1.31万元，主要用于省市有关部门领导多次来本市调研老年工作等，国内公务接待 批准，   人，共计支出1.31万元，具体包括：十大寿星、十大孝星评选活动、银龄互助活动、老年教育事业调研。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

资阳市老龄办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行费经费支出14.75 万元，比2015年增加1.45万元，增长10%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，资阳市老龄办采购支出总额为0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，资阳市老龄办有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金31.5万元，覆盖率为100 %。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指……

……

N、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

N+1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

N+2、项目支出：指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

N+3、“三公”经费：纳入市级财政决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

N+4、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。